恩施州图书馆2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施州图书馆是恩施州文化体育局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是：

（1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

（2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

（3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

（5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

二、部门预算单位构成

内设机构：根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部：分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部：分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室：分设财务室，行政后勤管理室。网络部：分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部：内设古籍室、历史文献室、地方文献室。共有事业编制34人，全馆现有在职人员21人，其中在编20人，自聘1人，退休职工17人。

第二部分

公开表6

公开表7

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年收支总预算651.88万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。总支出 651.88万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年收入总预算651.88万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括一般公共预算当年拨款收入641.98万元，专项结转9.90万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年支出总预算 651.88万元。其中：文化和体育与传媒支出551.60万元，社会保障和就业支出33.85万元，医疗卫生与计划生育支出21.98万元，住房保障支出34.55万元，上年项目支出9.90万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算651.88万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出总预算 651.88万元。其中：文化和体育与传媒支出551.60万元，社会保障和就业支出33.85万元，医疗卫生与计划生育支出21.98万元，住房保障支出34.55万元，上年项目支出9.9万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2018年一般公共预算财政拨款总收入651.88万元，总支出651.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年一般公共预算财政拨款总支出 651.88万元，包括一般公共预算当年拨款支出641.98万元，专项结转支出9.9万元。支出结构为：文化体育与传媒支出551.60万元，社会保障和就业支出33.85万元，医疗卫生与计划生育支出21.98万元，住房保障支出34.55万元，上年项目支出9.90万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款总支出 651.88万元，其中：工资福利支出386.31万元，商品服务支出103.37万元，对个人和家庭的补助45.60万元，其他资本性支出106.70万元，专项结转支出9.90万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2018年一般公共预算基本支出441.98万元，其中，人员经费398.91万元，公用经费43.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明（因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

  2018年“三公”经费预算为5万元，相比2017“三公”经费执行数有所增加。其中公务用车运行维护费2018年预算数为3.50万，2017年执行数为3.44万元；公务接待费2018年预算数为1.50万，2017年执行数为0.19万元，考虑到2018年活动增加，故增加了公务接待费预算。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

 恩施州图书馆属于公益一类事业单位，没有政府性基金预算收支情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

恩施州图书馆属于公益一类事业单位，没有机关运行经费，只有事业支出。

（二）政府采购情况说明

恩施州图书馆的政府采购项目都是严格按照政府采购的相关流程、审批程序进行的，没有违规采购的情况发生。2018年预算政府采购金额为122.20万元。

（三）政府购买服务情况说明

 恩施州图书馆无政府购买服务的情况。

（四）国有资产占用使用情况说明

本单位办公用房建筑面积为3729平方米，土地面积4139.33平方米，车辆两台，一台小汽车，一台图书流动服务车。

（五）绩效目标设置情况说明

恩施州图书馆绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置、落实和考核。

1、做好数字图书馆、数字国学馆的宣传、推广工作。

2、做好馆外图书流通服务点的阅读推广和服务工作，继教开展流动图书进机关、进社区、进军营、进企、进学校活动。

3、积极联系湖北省图书馆“长江读书节”活动，对接州局新闻出版科，抱图全州公共图书馆开展“4.23世界读书日”、“9.28孔子诞辰日”全面阅读推广活动。

4、积极组织全省“童之趣”品牌征文活动。

5、组织全州公共图书馆业务培训，提高全州公共图书馆业务人员的理论水平和业务素养

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）专项结转：指上年度上级安排的专项资金，结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。