恩施州图书馆2017年部门预算信息公开

恩施州图书馆2017年部门预算信息公开

一、单位概况

1、主要职责

恩施州图书馆是恩施州文化体育局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是：

（1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

（2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

（3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

（5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

2、部门预算单位构成

内设机构：根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部：分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部：分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室：分设财务室，行政后勤管理室。网络部：分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部：内设古籍室、历史文献室、地方文献室。共有事业编制34人，全馆现有在职人员24人，其中在编22人，自聘2人，退休职工15人。

3、2017年主要工作任务

1、抓好党建工作及各项主题教育活动。

2、配合州文体新广局推动恩施州图书馆新馆建设项目。

3、配合州文体新广局完成全州的全国公共图书馆第六次评估定级工作国，组织全州公共图书馆迎检培训、对照查漏补缺、交叉评估定级。

4、做好文明单位创建工作。

5、做好免费开放及阵地读者服务工作。按照评估定级要求，保证开放时间，确保优质服务。

6、做好馆外图书流通服务点的图书更新、服务工作。

7、做好藏书建设及图书、期刊、报纸、电子文献资源的采购、典藏工作。

8、完成古籍平台的数据录入、审核、提交及古籍书影的拍摄、剪辑及上传。

二、恩施州图书馆2017年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

详见附表部门公开1表至公开8表，2017年恩施州图书馆部门预算报表。

附：2017年恩施州图书馆部门预算报表.XLS

三、2017年部门预算编制情况及说明

1、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年预算总收入财政拨款 597.74万元，总支出 597.74万元，其中：工资福利支出295.67万元，商品服务支出72.52万元，对个人和家庭的补助142.55万元，其他资本性支出87万元。

2、关于2017一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算总收入597.74万元，其中：图书馆拨款545.32万元，事业单位医疗拨款22.23万元，住房公积金拨款30.19万元。

3、关于2017一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算总支出597.74万元，其中：文化体育与传媒支出545.32万元，医疗卫生与计划生育支出22.23万元，住房保障支出30.19万元。

4、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算为5.5万元，比2016年减少0.5万元。其中公务用车运行维护费4.5万，公务接待费1万。

5、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

恩施州图书馆属于公益一类事业单位，没有政府性基金预算收支情况。

6、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费

恩施州图书馆属于公益一类事业单位，没有机关运行经费，只有事业支出。 

（2）政府采购情况

  恩施州图书馆的政府采购项目都是严格按照政府采购的相关流程、审批程序进行的，没有违规采购的情况发生。2017年预算政府采购金额为102.5万元。

（3）政府购买服务情况

  恩施州图书馆无政府购买服务的情况。

（4）国有资产占有使用情况

 本单位办公用房建筑面积为3729平方米，土地面积4139.33平方米，车辆两台，一台小汽车，一台图书流动服务车。

（5）绩效目标设置使用情况

恩施州图书馆绩效目标的设置都是按照上级主管部门的要求逐一设置、落实和考核。

1、做好数字图书馆、数字国学馆的宣传、推广工作。

2、做好馆外图书流通服务点的阅读推广和服务工作，继教开展流动图书进机关、进社区、进军营、进企、进学校活动。

3、积极联系湖北省图书馆“长江读书节”活动，对接州局新闻出版科，抱图全州公共图书馆开展“4.23世界读书日”、“9.28孔子诞辰日”全面阅读推广活动。

4、积极组织全省“童之趣”品牌征文活动。

5、组织全州公共图书馆业务培训，提高全州公共图书馆业务人员的理论水平和业务素养。